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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司名下有輛車(chē)，但是賣(mài)出去是沒(méi)有過(guò)戶，現(xiàn)在二手車(chē)市場(chǎng)轉(zhuǎn)手買(mǎi)了23000，以我們公司名義開(kāi)了銷售發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這筆分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
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你好
借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2023 06/25 20:09
84785043 
2023 06/25 20:11
就是銀行存款這個(gè)科目應(yīng)該是哪個(gè)科目，實(shí)際我們并沒(méi)有收到這筆錢(qián)，應(yīng)收賬款科目也不符合，應(yīng)該哪個(gè)科目適合？
鄒老師 
2023 06/25 20:11
你好，既然二手車(chē)處置了，款項(xiàng)是什么情況呢？?
84785043
2023 06/25 20:13
我們沒(méi)有收到錢(qián)，之前我們把車(chē)賣(mài)給二手車(chē)行時(shí)，車(chē)子沒(méi)有過(guò)戶，二手車(chē)行又把車(chē)賣(mài)了，以我們公司名義開(kāi)個(gè)銷售發(fā)票
鄒老師
2023 06/25 20:14
你好，既然沒(méi)有收到錢(qián)，就是通過(guò)? 應(yīng)收賬款（或其他應(yīng)收款）? 掛賬啊?
84785043
2023 06/25 20:14
這筆錢(qián)收不回來(lái)，以后全部提壞賬嗎？
鄒老師
2023 06/25 20:15
你好，這筆錢(qián)收不回來(lái)，就需要做壞賬處理的?
84785043
2023 06/25 20:16
知道了，謝謝老師
鄒老師
2023 06/25 20:16
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785043
2023 06/25 20:17
還有個(gè)問(wèn)題，以公司名義收到發(fā)票，錢(qián)沒(méi)有從公司賬戶支付，是不是都不能作為成本費(fèi)用扣除？
鄒老師
2023 06/25 20:18
你好，以公司名義收到發(fā)票，錢(qián)沒(méi)有從公司賬戶支付，那是通過(guò)什么方式支付的呢?
84785043
2023 06/25 20:18
個(gè)人支付
鄒老師
2023 06/25 20:19
你好，那今后單位有把這個(gè)款項(xiàng)支付給個(gè)人嗎？?
84785043
2023 06/25 20:20
沒(méi)有，如果公司支付給個(gè)人了，就可以做費(fèi)用處理了嗎？
鄒老師
2023 06/25 20:22
你好，如果公司支付給個(gè)人了，就可以做費(fèi)用處理的?
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