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問題已解決
老師方便，我有個問題想請教一下，這邊有個小規(guī)模納稅人，他在收到預(yù)收款的時候就已經(jīng)確認了收入，但是過了幾個月又把發(fā)票開了，這個怎么進行賬務(wù)及稅務(wù)處理呢？
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你好； 你開票的時候 紅沖無票收入分錄； 在按開票做一遍；? 紅沖的無票收入報稅的時候； 減去這部分負數(shù)在報??
2023 06/25 10:01
84784972 
2023 06/25 14:41
老師還有一個咨詢師就是，在沖的時候那個稅要不要一起沖了？
meizi老師 
2023 06/25 14:43
你好； 對的；稅額是一起紅沖的?
84784972
2023 06/25 15:03
但是他去年是免稅的是不是就不得管了
meizi老師
2023 06/25 15:03
你好；免稅的 ；是的； 你正常紅沖今年的?
84784972
2023 06/25 15:04
而且今年開發(fā)票的收入比需要紅沖的金額大
meizi老師
2023 06/25 15:06
你好；是的； 不然你就會負數(shù)金額的；? 到時系統(tǒng)對比不了 ； 就沒法 申報的?
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