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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沖減以前年度費(fèi)用怎么操作。
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借其他應(yīng)付款，
貸利潤分配未分配利潤或者是管理費(fèi)用
2023 06/25 09:02
84784957 
2023 06/25 09:33
錢已經(jīng)退回來了，通過銀行收到了錢
郭老師 
2023 06/25 09:35
你好，把其他應(yīng)付款改成銀行存款。
84784957
2023 06/25 10:29
做完之后利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不上，怎么辦
郭老師
2023 06/25 10:29
可以修改期初未分配利潤，或者是忽略這個差異。
84784957
2023 06/25 10:31
不用管了？那在明年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系會對得上嗎，還是之后都會有這個差額
郭老師
2023 06/25 10:32
對的，是的，在明年開始勾稽關(guān)系會正確。
84784957
2023 06/25 10:53
老師，去年需要調(diào)整的費(fèi)用通過未分配利潤，今年需要調(diào)整的費(fèi)用直接做相反的分錄是嘛
郭老師
2023 06/25 10:57
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不管當(dāng)年還是跨年的，都可以直接做到當(dāng)年。
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