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問題已解決
易老師別接 老師 銀行對公發(fā)放工資退回款項重新發(fā)放 做 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬，然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的
2023 06/24 14:52
84784970 
2023 06/24 15:24
老師 就是我們公司的租金沒有發(fā)票，可以不做進(jìn)去嗎
郭老師 
2023 06/24 15:26
你好，那你銀行存款能一致嗎？你不做。
84784970
2023 06/24 15:28
沒有銀行付款的
郭老師
2023 06/24 15:28
個人支付的，你們單位不需要還錢嗎？不需要還錢的可以
84784970
2023 06/24 15:42
老板自己會支付 但是是和別人合租的 就是出一部分金額 沒有發(fā)票的
郭老師
2023 06/24 15:43
你好，老板支付你單位需不需要還給他錢，不還錢的可以不用做。如果你還錢，你必須得做，要不你以什么名義還錢？
84784970
2023 06/24 15:46
不做就不還他錢了，就等于沒這筆費用
郭老師
2023 06/24 15:47
對的，是的，是這個意思的。
84784970
2023 06/24 16:06
好的 老師，上月一個庫存商品開錯信息，然后認(rèn)證了，上月報稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，賬務(wù)處理也做了，借：庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個月收到開的紅字和新開的籃字發(fā)票，那直接做一筆借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：庫存商品 對吧？ 然后這么做的話 這個摘要要怎么寫比較好呢？
郭老師
2023 06/24 16:09
負(fù)數(shù)發(fā)票
xx業(yè)務(wù)紅沖
借應(yīng)付賬款
貸庫存商品，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
確認(rèn)xx業(yè)務(wù)
正數(shù)，發(fā)票借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款
84784970
2023 06/24 16:48
我當(dāng)時這么結(jié)轉(zhuǎn)的 可以么
郭老師
2023 06/24 16:48
咱倆說的不是一個問題吧
84784970
2023 06/24 16:48
嗯 下面這張圖片發(fā)錯了
郭老師
2023 06/24 16:49
沒有退貨可以的，負(fù)數(shù)發(fā)票可以這么做的。
郭老師
2023 06/24 16:49
新開的就應(yīng)該借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸庫存商品了，不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出在借方
84784970
2023 06/24 16:51
實際沒有退貨的 就只是發(fā)票重開而已
郭老師
2023 06/24 16:53
可以的，可以這么做的。
84784970
2023 06/24 16:54
老師 那您幫我看看那這個月這樣結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的分錄這樣有沒有問題，最后是進(jìn)項大于銷項，我直接計入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目的借方了，月末結(jié)轉(zhuǎn)無論進(jìn)銷項哪個大我只用這個未交增值稅的科目 方向不同而已，沒有多設(shè)置科目，可以這樣嗎？
郭老師
2023 06/24 16:56
可以的
可以這么做的
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