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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
易老師別接 老師 銀行對(duì)公發(fā)放工資退回款項(xiàng)重新發(fā)放 做 借銀行貸應(yīng)付職工薪酬，然后再借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行 是這樣吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，是這么做的
2023 06/24 14:52
84784970 
2023 06/24 15:24
老師 就是我們公司的租金沒(méi)有發(fā)票，可以不做進(jìn)去嗎
郭老師 
2023 06/24 15:26
你好，那你銀行存款能一致嗎？你不做。
84784970
2023 06/24 15:28
沒(méi)有銀行付款的
郭老師
2023 06/24 15:28
個(gè)人支付的，你們單位不需要還錢(qián)嗎？不需要還錢(qián)的可以
84784970
2023 06/24 15:42
老板自己會(huì)支付 但是是和別人合租的 就是出一部分金額 沒(méi)有發(fā)票的
郭老師
2023 06/24 15:43
你好，老板支付你單位需不需要還給他錢(qián)，不還錢(qián)的可以不用做。如果你還錢(qián)，你必須得做，要不你以什么名義還錢(qián)？
84784970
2023 06/24 15:46
不做就不還他錢(qián)了，就等于沒(méi)這筆費(fèi)用
郭老師
2023 06/24 15:47
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84784970
2023 06/24 16:06
好的 老師，上月一個(gè)庫(kù)存商品開(kāi)錯(cuò)信息，然后認(rèn)證了，上月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，賬務(wù)處理也做了，借：庫(kù)存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)月收到開(kāi)的紅字和新開(kāi)的籃字發(fā)票，那直接做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：庫(kù)存商品 對(duì)吧？ 然后這么做的話 這個(gè)摘要要怎么寫(xiě)比較好呢？
郭老師
2023 06/24 16:09
負(fù)數(shù)發(fā)票
xx業(yè)務(wù)紅沖
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
確認(rèn)xx業(yè)務(wù)
正數(shù)，發(fā)票借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
84784970
2023 06/24 16:48
我當(dāng)時(shí)這么結(jié)轉(zhuǎn)的 可以么
郭老師
2023 06/24 16:48
咱倆說(shuō)的不是一個(gè)問(wèn)題吧
84784970
2023 06/24 16:48
嗯 下面這張圖片發(fā)錯(cuò)了
郭老師
2023 06/24 16:49
沒(méi)有退貨可以的，負(fù)數(shù)發(fā)票可以這么做的。
郭老師
2023 06/24 16:49
新開(kāi)的就應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸庫(kù)存商品了，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在借方
84784970
2023 06/24 16:51
實(shí)際沒(méi)有退貨的 就只是發(fā)票重開(kāi)而已
郭老師
2023 06/24 16:53
可以的，可以這么做的。
84784970
2023 06/24 16:54
老師 那您幫我看看那這個(gè)月這樣結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的分錄這樣有沒(méi)有問(wèn)題，最后是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，我直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的借方了，月末結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)論進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)哪個(gè)大我只用這個(gè)未交增值稅的科目 方向不同而已，沒(méi)有多設(shè)置科目，可以這樣嗎？
郭老師
2023 06/24 16:56
可以的
可以這么做的
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