問題已解決

第二點不理解稅法口徑和會計口徑

84784956| 提問時間：2023 06/21 22:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，增值稅是按增值稅規(guī)定處理，即需要體現增值稅13萬元。因為企業(yè)所得稅視同銷售，所以相當于需要多確認了20萬元應納稅所得額，同時增加營業(yè)外支出
2023 06/21 22:44
84784956
2023 06/21 22:50
還是沒有懂為什么要納稅調減
小林老師
2023 06/21 22:54
您好，您可以理解為借營業(yè)外支出113貸主營業(yè)務收入100應交稅費應交增值稅13，借主營業(yè)務成本80貸庫存商品
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