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問(wèn)題已解決
我們公司的車賣掉了，二手車市場(chǎng)開了一張發(fā)票，申報(bào)時(shí)我在哪里填寫？稅率是多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 06/21 15:07
84785018 
2023 06/21 15:09
一般納稅人，之前買車的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在把車賣了
玲老師 
2023 06/21 15:11
你好 不能轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)? 正常交增值稅? 13稅率 貨物里申報(bào)
84785018
2023 06/21 15:13
二手車發(fā)票上的金額是含稅金額還是不含稅金額？
玲老師
2023 06/21 15:19
你好 最下面是含稅的金額的的
84785018
2023 06/21 15:55
那會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
玲老師
2023 06/21 16:00
你好?
你好：
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理：
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊，
貸：固定資產(chǎn)。
2、取得清理收入：
借：銀行存款，
貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。
3、發(fā)生清理支出：
借：固定資產(chǎn)清理，
貸：銀行存款。
4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益：
借：資產(chǎn)處置損益 ?，（報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目）
貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）。
84785018
2023 06/21 16:07
這樣的話申報(bào)了收入，但賬上沒體現(xiàn)買車的收入，賬套里的收入和申報(bào)的累計(jì)收入數(shù)據(jù)不相符怎么辦？
玲老師
2023 06/21 16:09
你好先做盤盈固定資產(chǎn)
84785018
2023 06/21 16:12
分錄怎么寫呢？這樣不就涉及以前年度所得稅問(wèn)題嗎
84785018
2023 06/21 16:14
本年累計(jì)收入對(duì)不上還有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，怎么才能對(duì)上申報(bào)的數(shù)據(jù)呢？理不清楚了，望指點(diǎn)
玲老師
2023 06/21 16:29
你好 到底要回哪個(gè)問(wèn)題 ？
84785018
2023 06/21 16:33
本年累計(jì)收入對(duì)不上還有一個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，怎么才能對(duì)上申報(bào)的數(shù)據(jù)呢？理不清楚了，望指點(diǎn)
84785018
2023 06/21 16:33
圖片上是我現(xiàn)在寫的分錄
玲老師
2023 06/21 16:35
固定資產(chǎn)處置是用資產(chǎn)處置損益這個(gè)
報(bào)廢的時(shí)候用營(yíng)業(yè)外收入。
玲老師
2023 06/21 16:35
增值稅申報(bào)是按照你的不含稅銷售額來(lái)申報(bào)，填寫在貨物里面。
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