問(wèn)題已解決

老師，你好，我們公司員工小李去年2月已經(jīng)辭職了，前面的會(huì)計(jì)沒(méi)有在個(gè)稅APP上把他改成非正常人員，每個(gè)月還是幫他報(bào)了個(gè)稅，前面會(huì)計(jì)以這種方法來(lái)幫公司增加成本。小李上個(gè)月申訴了我們公司，經(jīng)過(guò)協(xié)商調(diào)解，他本人已經(jīng)撤訴，稅局這邊也幫他把離職后所申報(bào)的工資全部刪除掉了，稅局要求我們這個(gè)月做賬時(shí)把幫小李多申報(bào)的10萬(wàn)元工資做回來(lái)，這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/21 14:35
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；那你就做； 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用-工資；這樣紅沖了。 你支付分錄 做了嗎
2023 06/21 14:36
84784994
2023 06/21 14:38
支付分錄當(dāng)時(shí)做了的（借應(yīng)付職工薪酬，貸庫(kù)存現(xiàn)金），現(xiàn)在是反方向做對(duì)嗎？
meizi老師
2023 06/21 14:40
你好 ； 那你就反向來(lái)沖掉即可；是的
84784994
2023 06/21 14:41
需要沖利潤(rùn)嗎？因?yàn)榭缒炅说?/div>
meizi老師
2023 06/21 14:42
你好；你是什么準(zhǔn)則的； 我看看 具體給你寫(xiě)分錄；
84784994
2023 06/21 14:44
小準(zhǔn)則核算的
meizi老師
2023 06/21 14:45
那你就做；? ?借應(yīng)付職工薪酬貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ；借 庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬 ；如果影響了所得稅； 還得調(diào)整所得稅的??
84784994
2023 06/21 14:50
這么麻煩的嗎？老師，你說(shuō)的這個(gè)是全部的分錄吧？
meizi老師
2023 06/21 14:51
是的；? 紅沖是這樣做； 你跨年了?
84784994
2023 06/21 14:52
好的，那先謝謝老師了！
meizi老師
2023 06/21 14:54
不客氣的；希望能幫到你??
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~