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老師，房地產(chǎn)公司把錢打到了我們賬戶（我們是資金監(jiān)管賬戶，用于代收代付），我們賬戶又打給了幾個不同供應商（房地產(chǎn)公司付工程項目款等），這兩個分錄怎么做呢
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您是屬于代收代付款是這樣嗎？
2023 06/21 13:06
玲老師 
2023 06/21 13:06
到錢時借銀行存款貸其他應付款。對外支付時借其他應付款貸銀行存款。
84785033 
2023 06/21 13:10
對的，是代收代付，收錢時，貸“其他應付款-xx房產(chǎn)公司”對外付錢時，借“其他應付款--”下級科目怎么設(shè)置呢，因為打給的不再是這個房產(chǎn)公司了，我不知道其他應付款下級科目怎么寫
玲老師
2023 06/21 13:17
賽迪科目還是你收款那個單位不變。
玲老師
2023 06/21 13:17
二級科目還是原來二級科目不變的？
84785033
2023 06/21 13:21
二級科目要變得，收錢時是貸;其他應付款--房地產(chǎn)公司，付錢是付給別的公司了 ，借：其他應付款--二級科目怎么設(shè)置
玲老師
2023 06/21 13:27
出一個代收代付的證明，二級科目不用變，要是變的話，那你這個科目就沒法做平了。
84785033
2023 06/21 15:05
那我直接做 其他應付款--監(jiān)管資金 用在這兩個分錄里 行嗎
玲老師
2023 06/21 15:10
你好 這樣處理也是可以的?
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