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實(shí)務(wù)
問題已解決
分公司只發(fā)人員工資，代扣代繳社保公積金和個(gè)稅，所有業(yè)務(wù)往來(lái)都是和總公司簽合同，所以沒有收入和成本?？偣竞头止驹撊绾畏謩e做賬呢
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您好
獨(dú)立核算的分公司應(yīng)作借款給總公司
總公司：借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
2023 06/21 02:15
84785000 
2023 06/21 07:06
那工資的費(fèi)用有誰(shuí)來(lái)做呢
84785000
2023 06/21 07:08
分公司借款給總公司嗎，是總公司打款給分公司用來(lái)發(fā)工資社保唉
思路老師 
2023 06/21 07:53
工資的費(fèi)用總公司做，總公司給分公司打款時(shí)候借款就清了
84785000
2023 06/21 07:58
不是很明白，老師能詳細(xì)寫一下從計(jì)提到發(fā)放的分錄嗎，總公司和分公司的
思路老師
2023 06/21 10:17
總公司：借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
分公司：借：其他應(yīng)收款 貸銀行存款
總公司給錢時(shí)
總公司：借：其他應(yīng)付款 袋：銀行存款
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