問(wèn)題已解決

我要按銷售收入比例結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，怎么去結(jié)轉(zhuǎn)呢？第一期的時(shí)間沒(méi)有銷售收入，所以掛在了生產(chǎn)成本那邊，2期有銷售收入，但是金額不大，所以要按照比例結(jié)轉(zhuǎn)，不然收入會(huì)倒掛的，沒(méi)有庫(kù)存商品和原材料，他前面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用的是工資和社保，按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，分錄應(yīng)該怎么做？我第二期的銷售收入是：26944.64元，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本（工資+社保）21555.071元，生產(chǎn)成本余額為：1300177.06

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位是銷售產(chǎn)品的還是什么的？
2023 06/20 11:20
84785028
2023 06/20 11:27
我們是集團(tuán)公司，有一個(gè)工廠就是只有生產(chǎn)工資和社保，其他的成本用到了另外一個(gè)總公司，所以這個(gè)公司就只有生產(chǎn)人員的工資和社保，我現(xiàn)在只能用生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 06/20 11:32
那我的意思是，你的收入是什么？是不是銷售產(chǎn)品的？
84785028
2023 06/20 13:51
對(duì)呀，銷售收入肯定是產(chǎn)品呀
郭老師
2023 06/20 13:55
你好，那你必須做入庫(kù)的饑餓庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，然后你銷售出去了之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
郭老師
2023 06/20 13:55
除非你們單位不入庫(kù)，直接銷售。
84785028
2023 06/20 17:00
我有個(gè)新的公司，去年12月，今年1-2月都有銀行流水，賬套是新建的，期初數(shù)據(jù)要不要做呢
郭老師
2023 06/20 17:04
啊，你去年申報(bào)了沒(méi)有，怎么申報(bào)的，如果是零申報(bào)了的話，今年起初就是零。
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