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郭老師在嗎？前面的問題還有點不清楚
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在
具體的什么問題？
2023 06/20 10:51
84785001 
2023 06/20 10:53
現(xiàn)在檢查憑證又發(fā)現(xiàn)重復入賬，因為發(fā)票隔年才得，所以搞亂了，是職工工傷保險，怎么處理呢
郭老師 
2023 06/20 10:54
借管理費用社保代應職工薪酬社保借應付職工薪籌社保貸銀行放款，這兩個分錄寫重復了嗎？
84785001
2023 06/20 10:56
是2021年12月入了一次，2022年1月又入一次，是交給保險公司的保險，不是交給社保局
郭老師
2023 06/20 10:59
你好，當時做的是福利費的嗎？
郭老師
2023 06/20 10:59
你哭了，所得睡了沒有？
郭老師
2023 06/20 10:59
扣了所得稅了沒有，剛才打錯了。
84785001
2023 06/20 11:01
是當做開辦費，2022年9月才全部轉(zhuǎn)成管理費
郭老師
2023 06/20 11:03
借銀行
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費，
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候納稅調(diào)增，當時抵扣了沒有？
84785001
2023 06/20 11:13
抵扣了的
郭老師
2023 06/20 11:14
你匯算青椒納稅調(diào)燈就可以的。
84785001
2023 06/20 11:14
這種保險不落到各個人的，如果辭職，他的保險就是后面招來的人享受
郭老師
2023 06/20 11:15
這個能落到個人的頭上，意外保險的話，需要交個稅。
84785001
2023 06/20 11:15
我是作為開辦費～保險費
郭老師
2023 06/20 11:16
開辦費，福利費，這個應該全額調(diào)增的，不允許抵扣。雖然做了開辦費，但是他也是不允許抵扣的，和營業(yè)期是一樣的。
郭老師
2023 06/20 11:16
讓你做重復了。更不應該抵。
84785001
2023 06/20 11:43
之前做的那個是抵扣了，這個再做就是要調(diào)增的，那么怎么做分錄呢？不能落到每個人，落到后后面進的人就不能享受
郭老師
2023 06/20 11:44
借銀行
貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費，
貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2023 06/20 11:46
之前入的是開辦費，現(xiàn)在就按照你這個入，是嗎？摘要那里要注明重得記錄嗎？
郭老師
2023 06/20 11:47
是的，紅沖公共業(yè)務就可以。
郭老師
2023 06/20 11:47
對的，是的，紅沖某某業(yè)務就可以的。
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