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老師，我們公司6月份的醫(yī)保，公司部分扣3190.22元，員工自己支付部分817.96元，社保公司部分共7042.64元，個(gè)人繳部分3476.33元，共11個(gè)人，有6個(gè)是自己公司的，有5個(gè)是**在公司代繳的。我還怎么寫計(jì)提分錄和實(shí)繳分錄呢？
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你好；? ? 這個(gè)**的人在你們公司 有報(bào)個(gè)稅 和工資表這些嗎； 有應(yīng)發(fā)工資沒有?
2023 06/20 10:25
84784989 
2023 06/20 10:28
沒有，平常這幾個(gè)人我們是掛其他應(yīng)收款
84784989
2023 06/20 10:29
是客戶和業(yè)務(wù)員
meizi老師 
2023 06/20 10:31
你好；? 那你就做 ； 借管理費(fèi)用-社保；? 貸應(yīng)付職工薪酬-社保；? 借?應(yīng)付職工薪酬-社保； 、其他應(yīng)收款-個(gè)人社保； 貸銀行存款??
84784989
2023 06/20 10:57
那我們自己交的部分不用記去其他應(yīng)收款嗎？不是公司幫我們代墊，到時(shí)要從我們工資里扣嗎？
meizi老師
2023 06/20 10:59
你好；? ?要掛 其他應(yīng)收款去 ； 個(gè)人部分 在 其他應(yīng)收款； 工資扣除； 你其實(shí)就相當(dāng)于**的人 作為自己員工處理的?
84784989
2023 06/20 11:22
好的，知道了
meizi老師
2023 06/20 11:26
不客氣的； 希望能幫到你??
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