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問題已解決
老師早，我想不明白，昨天的問題[汗]，補錄司機押金的分錄，這個押金是司機的應發(fā)工資的只是扣減下來做押金。象老師做的借：其他應收款-司機押金 貸：銷售費用-司機押金 我想不明白， 昨天的問題是；2022年10月-12月工資，放在2023年發(fā)放。司機押金沒有做賬，到了23年押金怎樣入帳？押金在22年也沒有計提。，老師！2022年10月-12月工資，放在2023年發(fā)放。司機押金沒有做賬，到了23年押金怎樣入帳？押金在22年也沒有計提。
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你好，這個押金是從工資里扣除，是這個意思嗎？
2023 06/20 09:03
84785031 
2023 06/20 09:07
是的老師，，，。，。。，
郭老師 
2023 06/20 09:11
借應付職工薪酬工資
貸其他應付款押金，應該是做這個。
84785031
2023 06/20 09:30
做這個應該要有整個業(yè)務的鏈接嗎，要不應付職工薪酬工資是不是有余額了？
郭老師
2023 06/20 09:31
借管理費用100，貸應付職工薪酬100，
借應付職工薪酬20，
貸其他應付款押金20，
銀行存款80。
84785031
2023 06/20 09:36
但是這個又沒有做到前面的憑證，變成了單獨的一筆了啊
郭老師
2023 06/20 09:38
那你不單獨做，你想怎么做的，你可以合并到其他的分錄里面就是了，反正需要單獨體現，
郭老師
2023 06/20 09:38
不知道你其他的具體的數據是多少，你在這里面做進去就是了，你準備從幾月份的工資里面扣除，幾月份發(fā)下去。
84785031
2023 06/20 09:44
這個老師看一下
84785031
2023 06/20 09:45
這個工資就是計提了應發(fā)金額，但是應發(fā)金額是減了押金的。這個工資還是2022年已經計提，并已經發(fā)放。就余那個押金什么都不做，這樣的話是不是欠了員工的工資了？所以我不知道怎樣做這部分啊
郭老師
2023 06/20 09:46
那你看一下你的應付職工薪酬在貸方有余額吧。如果是在貸方有余額的，借應付職工薪酬工資，貸其他應付款，押金1000，做這個不就平了？
84785031
2023 06/20 09:48
前面的是平的,因為他沒有加押金上去
郭老師
2023 06/20 09:49
你好，你計提工資的時候沒有計提的這個押金嗎？如果沒有的話，現在補上，借管理費用工資，待應付職工薪酬工資1000，借應付職工薪酬工資1000，貸其他應付款1000。
84785031
2023 06/20 09:53
對的是沒有計提
84785031
2023 06/20 09:54
這個摘要寫什么呢？補計提？
郭老師
2023 06/20 09:57
補計提某某月份工資，
扣除xx押金
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