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老師，像這種保險費，然后備注這里是這樣的，車船稅要入賬嗎
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需要借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費、車船稅，
借應(yīng)交稅費、車船稅，貸銀行存款
2023 06/19 18:58
84785015 
2023 06/19 19:02
好的，我們是購買方嘛，專票，然后保險費的專票可以認(rèn)證抵扣嗎？然后我想把這張票有關(guān)的分錄做成一筆，需要怎么做分錄？
郭老師 
2023 06/19 19:05
可以的，借管理費用、保險、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，
貸，銀行
上面的車船稅寫了加上一塊就可以。
84785015
2023 06/19 19:12
老師，我們還沒人認(rèn)證抵扣這專票，然后車船稅是法人付的，那可不可以這樣 借管理費用～保險費? 應(yīng)交稅費～未認(rèn)證進項稅? ?稅金及附加～車船稅? ?貸其他應(yīng)付款～法人
? ? ? ??
郭老師
2023 06/19 19:13
你好，稅金及附加需要計提啊，其他的可以啊。
84785015
2023 06/19 19:21
好滴好滴，老師，我這邊有一個問題，就是22年暫估20萬的成本報企稅，然后現(xiàn)在23年回票有10萬的成本票，還有10萬的費用票，那我現(xiàn)在想在23年沖減暫估成本，但是只有10萬的成本可以沖，那剩下的費用票10萬能沖減嗎
郭老師
2023 06/19 19:22
可以的，你紅沖成本，然后你再做費用。
84785015
2023 06/19 19:24
那費用票部分票怎么沖減剩下的10萬的暫估，分錄不會做
郭老師
2023 06/19 19:27
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款，第一個是紅沖，第二個是做發(fā)票的。
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