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老師 我是醫(yī)美行業(yè) 我們員工自己按成本購買的面膜 我們要確認為收入 如果成本是100元/盒 借：應付職工薪酬-員工福利 1 銀行存款100 貸：主營業(yè)收入100 應交稅金-銷項稅額1（100*0.01）
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你好，這個是外購銷售的還是自己生產的？
2023 06/19 17:18
84785003 
2023 06/19 17:25
外購，小規(guī)模納稅
郭老師 
2023 06/19 17:27
你好，這個做福利費就可以了，借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費
貸庫存商品
郭老師
2023 06/19 17:27
這個是不允許抵扣的，如果你抵扣了，需要進項轉出。
84785003
2023 06/19 17:35
老師 我們還是收了員工的貨款 只是按成本價結算
郭老師
2023 06/19 17:35
那需要借銀行
銷售費用
貸主營業(yè)務收入
應交稅費，
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84785003
2023 06/19 17:37
產生稅 做銷售費用對吧
郭老師
2023 06/19 17:45
對的，是的，是這么做的。
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