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問(wèn)題已解決
22年12月租金收入4萬(wàn)8，匯算清繳被人直接用4萬(wàn)8作為收入計(jì)算企業(yè)所得稅交了720塊， 但是收入應(yīng)該是4萬(wàn)8÷12=4000，22年總收入應(yīng)該是4000，應(yīng)該用4000計(jì)算企業(yè)所得稅， 但是已經(jīng)交了720的稅，多的部分能申請(qǐng)留抵或者退稅嗎
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只能申請(qǐng)退稅，不能留底。
2023 06/19 11:34
郭老師 
2023 06/19 11:34
去修改之前的申報(bào)表就可以的。
84784952 
2023 06/19 11:43
只學(xué)過(guò)申報(bào)，沒(méi)學(xué)過(guò)修改已申報(bào)的呀
郭老師
2023 06/19 11:47
那你現(xiàn)在是要做什么的？申請(qǐng)退稅還是怎么了？
84784952
2023 06/19 12:03
申請(qǐng)退稅呀
郭老師
2023 06/19 12:04
登錄國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅”，進(jìn)入“一般退（抵）稅管理”。
2、點(diǎn)擊進(jìn)入“匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅”。
84784952
2023 06/19 12:39
之前的申報(bào)表是22年的年報(bào)（12月份的），之前的修改不了吧？
郭老師
2023 06/19 12:40
可以修改的電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或作廢申報(bào)。
84784952
2023 06/19 12:55
我修改了，但是一直審核不通過(guò)，現(xiàn)金流量表是空表保存，沒(méi)有產(chǎn)生現(xiàn)金，所以就保存空表，
但是審核一直不通過(guò)，說(shuō)什么現(xiàn)金流流量表不能為0，
郭老師
2023 06/19 13:01
你們單位有業(yè)務(wù)的嗎？是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則做賬？
84784952
2023 06/19 13:03
目前收入就租金收入，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 06/19 13:06
你說(shuō)的和我問(wèn)的這個(gè)不一樣
這個(gè)錢(qián)收到了嗎。收到的話，在銷(xiāo)售商品，提供勞務(wù)里面收到的現(xiàn)金，這里面填寫(xiě)你收到的
然后支付出去呢，有什么業(yè)務(wù)，有沒(méi)有工資。
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