問(wèn)題已解決

老師，我問(wèn)下對(duì)方開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我們，我們付9個(gè)點(diǎn)的款，這個(gè)怎么平呀？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 10:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 那這個(gè)平不了的
2023 06/19 10:54
84785007
2023 06/19 10:56
那怎么辦呀
小菲老師
2023 06/19 10:58
同學(xué)，你好 你就按照實(shí)際支付的金額做賬
84785007
2023 06/19 10:58
那不就是掛在賬上了嗎
小菲老師
2023 06/19 10:59
你具體的金額，發(fā)票金額都發(fā)我一下
84785007
2023 06/19 10:59
暫時(shí)對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)票過(guò)來(lái)
小菲老師
2023 06/19 11:02
同學(xué)，你好 那等到發(fā)票進(jìn)來(lái)，金額要核對(duì)，才能入張
84785007
2023 06/19 11:03
關(guān)鍵是已經(jīng)確定了這么操作，但是不知道賬怎么才能平
小菲老師
2023 06/19 11:03
同學(xué)，你好 你是發(fā)票金額大，還是支付的金額大
84785007
2023 06/19 11:12
專(zhuān)票13個(gè)點(diǎn)，不含稅金額21245，算下來(lái) 含稅價(jià)24006.85， 我們付9個(gè)點(diǎn)，21245÷（1+9%）=23157.05
小菲老師
2023 06/19 11:12
同學(xué)，你好 那發(fā)票金額大，你按照你實(shí)際支付的錢(qián)來(lái)做分錄，發(fā)票差額不用管
84785007
2023 06/19 11:14
是專(zhuān)票啊，進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)抵扣掉，應(yīng)該怎么做才能平呢
小菲老師
2023 06/19 11:17
同學(xué)，你好 借：費(fèi)用23157.05-2761.85=20395.2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅24006.85/1.13*0.13=2761.85 貸：銀行存款23157.05
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