問(wèn)題已解決

公司向外公司借款支付的的利息超過(guò)了同期銀行貸款利息，年度所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/18 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 超過(guò)的部分調(diào)增 前提是得有發(fā)票 沒(méi)有發(fā)票的一分錢(qián)抵扣不了
2023 06/18 08:54
84785028
2023 06/18 08:56
對(duì)方公司是一般納稅人，開(kāi)利息收入的稅率是6%對(duì)吧？我們公司拿來(lái)是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎
郭老師
2023 06/18 08:59
對(duì)的 不能抵扣增值稅的
84785028
2023 06/18 09:02
我是不勾選那張發(fā)票，還是勾選后先做進(jìn)項(xiàng)，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 06/18 09:10
選擇不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做帳或者是認(rèn)證了之后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785028
2023 06/18 09:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 06/18 09:16
不用客氣 周末愉快
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