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問題已解決
老師好，您看看我的加計抵減表應該怎么填！
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你好，增值稅你是加計5%還是加計10%？
2023 06/17 16:30
耿老師 
2023 06/17 16:32
當期認證的進項到底是多少？你的主表和副表二的金額怎么不一致呢？
84784961 
2023 06/17 16:32
老師是10%的
84784961
2023 06/17 16:35
當期認證6819.67，有進項稅轉出730.19
耿老師
2023 06/17 16:42
6547.86是附表二份認證抵扣金額吧
84784961
2023 06/17 16:49
6547.86是認證抵扣的金額，還有其他票價抵扣271.81
耿老師
2023 06/17 18:10
你好！按扣除進項稅轉出后的金額填寫就可以，你現(xiàn)在是比對你現(xiàn)在是比對不通過嗎？
84784961
2023 06/17 18:54
現(xiàn)在是稅務局臺帳上加計抵減有73.02的余額，讓處理，是不是加計抵報表填錯了嗎？
耿老師
2023 06/17 19:34
你好！是轉出部分的進項稅加計扣除金額嗎？
84784961
2023 06/17 19:35
就是那個金額
耿老師
2023 06/17 19:36
你好！為什么要去轉出？
84784961
2023 06/17 19:49
因為發(fā)票金額開錯了！
耿老師
2023 06/17 20:05
你好，對方?jīng)]有給你開紅字發(fā)票嗎？
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