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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司法人由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，增資5000萬，把自己的5000萬債權(quán)轉(zhuǎn)給公司，前任會(huì)計(jì)做了一個(gè)分錄，這5000萬掛在法人名下5000萬其他應(yīng)收款，我們驗(yàn)資報(bào)告是說實(shí)繳了，現(xiàn)在掛這么大數(shù)據(jù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧，這個(gè)分錄是不是寫錯(cuò)了
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你好；? 你應(yīng)該是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn) 實(shí)收資本去； 你之前其他應(yīng)收賬款是 那個(gè)方向的科目? ?
2023 06/16 17:04
84784975 
2023 06/16 17:07
老師，你看
meizi老師 
2023 06/16 17:08
那說之前其他應(yīng)收款在貸方； 可以這樣做??
84784975
2023 06/16 17:09
那現(xiàn)在我其他應(yīng)收款余額五千多萬了
meizi老師
2023 06/16 17:14
你好 ； 你去看看其他應(yīng)收款之前做這筆； 明細(xì)賬里面 其他應(yīng)收款貸方是好多? ?
84784975
2023 06/16 17:26
之前是平的
meizi老師
2023 06/16 17:27
平衡了就不能這樣做； 這樣會(huì)導(dǎo)致不平的； 那就不能轉(zhuǎn)資本的
84784975
2023 06/16 17:28
那怎么做，2018年年初是平的
meizi老師
2023 06/16 17:28
你好；都是平衡的； 說明你這個(gè)轉(zhuǎn)資本就不對(duì)； 你這個(gè)業(yè)務(wù)不對(duì)哈； 就不能去轉(zhuǎn)的
84784975
2023 06/16 17:31
那正確應(yīng)該怎么做，我這是查的法人其他應(yīng)收款的明細(xì)賬
meizi老師
2023 06/16 17:35
你好； 去看你之前這個(gè) 科目是不是掛其他里面去 ； 你是還不是科目不對(duì) ；檢查下之前的數(shù)據(jù)??
84784975
2023 06/16 17:38
什么意思，這個(gè)截圖是老板個(gè)人其他應(yīng)收款的明細(xì)賬
84784975
2023 06/16 17:38
之前他個(gè)人沒有發(fā)生過其他應(yīng)收款的業(yè)務(wù)
meizi老師
2023 06/16 17:54
你好；? 說明這個(gè)? 都沒有發(fā)生業(yè)務(wù)； 不能去債權(quán)轉(zhuǎn)股；? ?你之前都沒有債權(quán)發(fā)生； 怎么 能轉(zhuǎn)股??
84784975
2023 06/16 17:57
是老板公司以外的債權(quán)，不是跟公司有關(guān)的，只是把債權(quán)轉(zhuǎn)給公司了
meizi老師
2023 06/16 17:58
你好； 意思是 老板個(gè)人的債權(quán) ；現(xiàn)在 轉(zhuǎn)給公司去； 讓公司去幫 法人個(gè)人收取款 ； 來 增加你公司的 實(shí)收資本金額； 是嗎 ？ 那你有三方協(xié)議沒有 ； 才好判斷科目? ?
84784975
2023 06/16 18:11
有，有轉(zhuǎn)讓協(xié)議
meizi老師
2023 06/16 18:15
你好； 有就直接做 ；? 那公司做 ；? 借應(yīng)收賬款 貸實(shí)收資本 - 法人?
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