问题已解决
去稅局代開專票,然后專票作廢啦,代開時已經扣了增值稅和附加稅,到時申請后會退回來,然后這個分錄要怎么
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你好!你當時繳納的時候怎么做的分錄,可以做相反的分錄就好了
2017 12/28 09:58
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2017 12/28 10:02
我還是做分錄
是當月代開專票,當月作廢
但是稅款已經扣啦
這個怎么做分錄呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 12/28 10:08
你好!你可以借其他應收款-預交稅金 貸銀行存款。
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2017 12/28 10:11
先做這筆,然后到時等稅金退回來后,就沖掉這個其他應收款就行啦,是嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 12/28 10:23
您好!是的。收到錢做相反的分錄
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