问题已解决

去稅局代開專票,然后專票作廢啦,代開時已經扣了增值稅和附加稅,到時申請后會退回來,然后這個分錄要怎么

84785016| 提问时间:2017 12/28 09:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!你當時繳納的時候怎么做的分錄,可以做相反的分錄就好了
2017 12/28 09:58
84785016
2017 12/28 10:02
我還是做分錄 是當月代開專票,當月作廢 但是稅款已經扣啦 這個怎么做分錄呢
宋生老師
2017 12/28 10:08
你好!你可以借其他應收款-預交稅金 貸銀行存款。
84785016
2017 12/28 10:11
先做這筆,然后到時等稅金退回來后,就沖掉這個其他應收款就行啦,是嗎?
宋生老師
2017 12/28 10:23
您好!是的。收到錢做相反的分錄
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:48

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~