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實(shí)務(wù)
問題已解決
去稅局代開專票，然后專票作廢啦，代開時已經(jīng)扣了增值稅和附加稅，到時申請后會退回來，然后這個分錄要怎么
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你好！你當(dāng)時繳納的時候怎么做的分錄,可以做相反的分錄就好了
2017 12/28 09:58
84785016 
2017 12/28 10:02
我還是做分錄
是當(dāng)月代開專票，當(dāng)月作廢
但是稅款已經(jīng)扣啦
這個怎么做分錄呢
宋生老師 
2017 12/28 10:08
你好！你可以借其他應(yīng)收款-預(yù)交稅金 貸銀行存款。
84785016
2017 12/28 10:11
先做這筆，然后到時等稅金退回來后，就沖掉這個其他應(yīng)收款就行啦，是嗎？
宋生老師
2017 12/28 10:23
您好！是的。收到錢做相反的分錄
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