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老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店，正在裝修期間，那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢？不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借：長期待攤費用-開辦費-社保 貸：銀行存款 2.發(fā)放工資 借：長期待攤費用-開辦費-工資 貸：銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費用/銷售費用，進行分期攤銷 借：管理費用/銷售費用 貸：長期待攤費用
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好，現(xiàn)在是做管理費用，開辦費就可以了，不用做長期代餐費用。
2023 06/16 15:03
84785013 
2023 06/16 15:21
您好因為籌開期比較長估計要3-4個月，費用也比較高，所以用了長期待攤費用，如果用長期待攤費用科目，那這樣做分錄對嗎？中間不用應(yīng)付職工薪酬科目過渡對嗎
郭老師 
2023 06/16 15:25
需要通過應(yīng)付職工薪酬來過渡，不需要通過長期代攤費用啊。
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