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問(wèn)題已解決
我公司在今年5月份收到2022年平臺(tái)給的返點(diǎn)，并在5月開(kāi)出發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)收入，是應(yīng)該確認(rèn)在哪年呢
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你好你這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票就確認(rèn)到這個(gè)月算了。
2023 06/16 10:55
84785011 
2023 06/16 11:07
但是稅務(wù)老師問(wèn)我們，這個(gè)應(yīng)當(dāng)放到22年的收入里，我們需要怎么解釋呢？有 什么政策可以用嗎
宋生老師 
2023 06/16 11:09
你好，如果嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度的要求，確實(shí)是應(yīng)該放入到22年。
84785011
2023 06/16 11:41
但是我們今年已經(jīng)做到2023年了，這個(gè)怎么解釋合理呢？不想調(diào)整到22年了
宋生老師
2023 06/16 11:44
你好，現(xiàn)在稅務(wù)局要求你們轉(zhuǎn)是嗎？
84785011
2023 06/16 11:48
現(xiàn)在是稅務(wù)讓我們自查這個(gè)收入，我們自查到這個(gè)問(wèn)題，不想轉(zhuǎn)了，想解釋下
宋生老師
2023 06/16 11:51
你好，這個(gè)很難解釋。他既然已經(jīng)查到了，你還是調(diào)吧，如果你一定想說(shuō)，你就說(shuō)之前沒(méi)有確認(rèn)這個(gè)金額，沒(méi)有確認(rèn)的金額，不符合收入確認(rèn)的條件，沒(méi)辦法確認(rèn)為收入。到現(xiàn)在才確認(rèn)。你看看能不能接受吧。
84785011
2023 06/16 11:59
如果要調(diào)整到上年，去年的企業(yè)所得稅需要調(diào)過(guò)去，增值稅就在今年了是吧？
84785011
2023 06/16 12:00
而且我們確實(shí)是今年才知道這個(gè)返點(diǎn)金額具體多少，沒(méi)法預(yù)估呀
宋生老師
2023 06/16 13:35
你好！也不一定，稅務(wù)局也有可能讓增值稅也在去年更正
84785011
2023 06/16 14:57
這個(gè)怎么界定呢？比如去年我在平臺(tái)銷售100w，平臺(tái)給我10w的返點(diǎn)，今年我才確定金額并開(kāi)出服務(wù)費(fèi)發(fā)票，那怎么更正到去年呢？直接放在當(dāng)年怎么解釋呢
宋生老師
2023 06/16 14:58
你好！上面說(shuō)過(guò)了。這個(gè)很難解釋。他既然已經(jīng)查到了，你還是調(diào)吧，如果你一定想說(shuō)，你就說(shuō)之前沒(méi)有確認(rèn)這個(gè)金額，沒(méi)有確認(rèn)的金額，不符合收入確認(rèn)的條件，沒(méi)辦法確認(rèn)為收入。到現(xiàn)在才確認(rèn)。你看看能不能接受吧。
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