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實(shí)務(wù)
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老師，我上個(gè)月有比賬做錯(cuò)了這個(gè)月我要怎么給調(diào)過來(lái)
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您好
請(qǐng)問這筆分錄哪里有誤
2023 06/16 09:46
84785020 
2023 06/16 09:49
這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)做的，這個(gè)是私人墊付的我分錄寫錯(cuò)了
bamboo老師 
2023 06/16 10:05
本來(lái)貸方是其他應(yīng)付款科目 您做了銀行存款 是這個(gè)意思嗎
84785020
2023 06/16 10:14
我也不太明白，就是這兩個(gè)做的不一樣，我上面那個(gè)好像不對(duì)
bamboo老師
2023 06/16 10:24
下面一個(gè)是報(bào)銷的時(shí)候先通過其他應(yīng)付款科目走賬 然后再支付? 中間產(chǎn)生了差額
84785020
2023 06/16 10:55
是私人墊付的所以要走下賬嗎，所以我上面分錄不對(duì)，應(yīng)該怎么改過來(lái)這個(gè)月
bamboo老師
2023 06/16 11:13
是私人墊付的所以要走下賬 ?這樣寫分錄調(diào)整就好了?
貸：銀行存款 ?-28153.2
?貸：其他應(yīng)付款 28153.2
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