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老師幫我看一下最后一題，綜合題四
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你好同學(xué)，這個是全部資料嗎
2023 06/15 19:24
84785017 
2023 06/15 19:25
是這兩個
小默老師 
2023 06/15 19:27
綜合題幫幫忙，有償謝謝謝謝謝謝謝謝
招待費扣除限額10?0.6=6和2000?0.5%=10
的較小的
捐贈扣除限額等于200?12%=24調(diào)增30-24=6
廣告費扣除限額等于2000?15%=300不調(diào)
應(yīng)納稅所得額等于200+10-6+6-2+5=213
應(yīng)交企業(yè)所得稅213?25%=53.25
借，所得稅費用53.25
貸，應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅53.25
借，遞延所得稅資產(chǎn)11?25%=2.75
貸，所得稅費用
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