00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年的所得稅費(fèi)用去年沒(méi)有計(jì)提，就放在今年的費(fèi)用里了，就和季度報(bào)表不一致了，因?yàn)槭潜灸昀麧?rùn)表反映不出去年的費(fèi)用，怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 ； 補(bǔ)做計(jì)提； 走以前年度損益調(diào)整來(lái) 補(bǔ)?
2023 06/15 15:14
84785001 
2023 06/15 15:17
分錄是什么
meizi老師 
2023 06/15 15:19
你好； 借以前年度損益調(diào)整- 所得稅費(fèi)用貸? 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅?
84785001
2023 06/15 15:23
補(bǔ)提后的分錄呢
meizi老師
2023 06/15 15:25
這個(gè)就是補(bǔ)計(jì)提的分錄 ； 補(bǔ)計(jì)提之后； 你在做支付分錄? ：借? 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
84785001
2023 06/15 15:32
這么做的話，資產(chǎn)負(fù)債表就和利潤(rùn)表對(duì)不上了
meizi老師
2023 06/15 15:33
你好； 勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額的； 對(duì)的?
84785001
2023 06/15 15:34
我是民非企業(yè)：以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的是非限定：我應(yīng)該是借：非限定性?xún)糍Y產(chǎn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款，但是我的業(yè)務(wù)活動(dòng)表怎么反映
meizi老師
2023 06/15 15:36
你好； 在非限定性?xún)糍Y產(chǎn)去體現(xiàn)的； 這個(gè)也是有 差異金額的?
84785001
2023 06/15 15:42
我知道是對(duì)的，但是審計(jì)的意思就說(shuō)這樣做不成，讓把2022年的期末增加，2023年的期初減少
84785001
2023 06/15 15:42
我應(yīng)該怎么和審計(jì)溝通
meizi老師
2023 06/15 15:49
你好 ； 那你就反結(jié)賬取22年處理
84785001
2023 06/15 15:51
怎么才能反結(jié)賬，賬務(wù)分錄怎么處理
meizi老師
2023 06/15 15:56
去你財(cái)務(wù)系統(tǒng)- 反結(jié)賬到22年去； 補(bǔ)做計(jì)提數(shù)據(jù)哈?
84785001
2023 06/15 15:59
老師我沒(méi)有財(cái)務(wù)系統(tǒng)，我是手工賬呀
meizi老師
2023 06/15 16:02
你好； 手工賬的話；你可以沒(méi)法反結(jié)賬的； 你去你們23年 補(bǔ)計(jì)提才行的?
閱讀 171
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
323
意見(jiàn)反饋
