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問題已解決
老師您好，我想問一下，財務(wù)軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表是重分類過的。實際應(yīng)收賬款是有負(fù)數(shù)的，我不想重分類，應(yīng)該怎么去調(diào)整?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 如果不調(diào)財務(wù)軟件的取值公式，手動調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付科目應(yīng)該怎么調(diào)整呢
2023 06/15 15:24
84785024 
2023 06/15 15:31
對，重分類后預(yù)收預(yù)付有數(shù)據(jù)，但平時做賬不涉及預(yù)收預(yù)付
84785024
2023 06/15 15:39
我這邊只有兩筆業(yè)務(wù)特殊，因為收款時間比較長，領(lǐng)導(dǎo)不想影響資產(chǎn)總額。這種情況我是不是只用調(diào)這兩筆業(yè)務(wù)的金額啊
84785024
2023 06/15 15:41
做賬的時候應(yīng)收正常掛，應(yīng)付對沖了應(yīng)收
84785024
2023 06/15 15:53
因為不想錢沒收到影響資產(chǎn)總額，等到匯算再調(diào)整
bamboo老師 
2023 06/15 15:11
您好
要去設(shè)置資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的取數(shù)設(shè)置公式
bamboo老師
2023 06/15 15:29
您預(yù)收賬款 預(yù)付賬款欄次也有數(shù)據(jù) 對么
bamboo老師
2023 06/15 15:33
預(yù)付賬款借方調(diào)整到應(yīng)付賬款
預(yù)收賬款貸方調(diào)整到應(yīng)收賬款
不需要寫分錄 填報表的時候調(diào)整填寫就好了
bamboo老師
2023 06/15 15:40
是的?只用調(diào)這兩筆業(yè)務(wù)的金額
bamboo老師
2023 06/15 15:49
應(yīng)付對沖了應(yīng)收？為啥要這樣
bamboo老師
2023 06/15 15:59
那您可以調(diào)整回來填寫
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