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問題已解決
老師您好，我想問一下，財務軟件生成的資產(chǎn)負債表是重分類過的。實際應收賬款是有負數(shù)的，我不想重分類，應該怎么去調(diào)整??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 如果不調(diào)財務軟件的取值公式，手動調(diào)整應收應付科目應該怎么調(diào)整呢
2023 06/15 15:24
84785024 
2023 06/15 15:31
對，重分類后預收預付有數(shù)據(jù)，但平時做賬不涉及預收預付
84785024
2023 06/15 15:39
我這邊只有兩筆業(yè)務特殊，因為收款時間比較長，領(lǐng)導不想影響資產(chǎn)總額。這種情況我是不是只用調(diào)這兩筆業(yè)務的金額啊
84785024
2023 06/15 15:41
做賬的時候應收正常掛，應付對沖了應收
84785024
2023 06/15 15:53
因為不想錢沒收到影響資產(chǎn)總額，等到匯算再調(diào)整
bamboo老師 
2023 06/15 15:11
您好
要去設置資產(chǎn)負債表應收賬款的取數(shù)設置公式
bamboo老師
2023 06/15 15:29
您預收賬款 預付賬款欄次也有數(shù)據(jù) 對么
bamboo老師
2023 06/15 15:33
預付賬款借方調(diào)整到應付賬款
預收賬款貸方調(diào)整到應收賬款
不需要寫分錄 填報表的時候調(diào)整填寫就好了
bamboo老師
2023 06/15 15:40
是的?只用調(diào)這兩筆業(yè)務的金額
bamboo老師
2023 06/15 15:49
應付對沖了應收？為啥要這樣
bamboo老師
2023 06/15 15:59
那您可以調(diào)整回來填寫
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