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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，1月份進(jìn)了一批貨，入了工程施工成本，但還未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在這批貨退回賬應(yīng)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，現(xiàn)在這批貨退回，做之前入賬的相反分錄
2023 06/15 15:02
84785028 
2023 06/15 15:03
老師，那這個專票沒認(rèn)證，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不需要直接從1月份賬里抽出給對方對嗎
鄒老師 
2023 06/15 15:04
你好，入賬了，就不需要退回發(fā)票原件給對方的?
84785028
2023 06/15 15:04
老師，像我這種情況具體應(yīng)該怎么操作
鄒老師
2023 06/15 15:05
你好，入賬了，就不需要退回發(fā)票原件給對方的?
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785028
2023 06/15 15:08
老師，我的意思是原件都不需要退回，那我這邊在需要做哪些工作才能把這批貨退了
鄒老師
2023 06/15 15:10
你好，做退貨單，把實(shí)際的貨物退回供應(yīng)商就是了??
84785028
2023 06/15 15:16
老師，還要不要在開票系統(tǒng)里填紅字表給對方
鄒老師
2023 06/15 15:17
你好，專票沒認(rèn)證，你們就不需要填紅字表給對方的
84785028
2023 06/15 15:35
老師，對方會計(jì)找我要之前開的發(fā)票，我要不要給她呀，您說原件不需要給銷售方的
鄒老師
2023 06/15 15:37
你好，你們?nèi)胭~了，原件就不需要給到對方啊?
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