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問題已解決
22年做了一筆無票費用，我現(xiàn)在回票一部分，我怎么做賬務處理好一些
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你好，當時的分錄怎么做的？借管理費用帶齊的應付款嗎？
2023 06/15 13:00
84784957 
2023 06/15 13:35
老師您好，是的
郭老師 
2023 06/15 13:36
借期待應付款，
貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款，
之前納稅調增了，明年納稅調減。
84784957
2023 06/15 14:40
是的22年調增了，那我23年調減，是專票呀
郭老師
2023 06/15 14:43
對的，是的納稅調減，調減的是發(fā)票上面的稅額。第二個分錄，借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項
貸其他應付款就是了。
84784957
2023 06/15 15:15
就我按這個分錄來是吧？
郭老師
2023 06/15 15:21
對的，是的，是這么做的。
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