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超出起征點表上怎么填。忘記了。
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普通發(fā)票的在第一行和第三行里面填寫。第一行就等于第二行加第三行
2023 06/15 11:35
84785042 
2023 06/15 11:36
第一行不是專票嗎？超過30現(xiàn)在的政策是1個點還是3個點？
郭老師 
2023 06/15 11:37
你好，你超過起征點了，只要交稅的都在這里面填寫啊，沒有規(guī)定必須填寫專票的。
郭老師
2023 06/15 11:37
1%的稅率的?，F(xiàn)在的政策是1%。
84785042
2023 06/15 11:55
好的，老師。。如果小規(guī)模超出30填第一列。填含稅還是不含稅。有什么不同呢
84785042
2023 06/15 11:56
我這些超出的都是沒開票的支付寶收入
郭老師
2023 06/15 11:58
按照不含稅的來交增值稅，填寫的是不含稅的銷售額，然后減免的2%在主表應納稅減值額，還有減免明細表本期發(fā)生額，實際抵扣金額里面填寫啊。
郭老師
2023 06/15 11:58
沒有開發(fā)票的，你自己換算成不含稅的。
84785042
2023 06/15 11:59
換算成不含稅的。我應該折3個點才對吧。。下面還有一個減免2個稅點
郭老師
2023 06/15 12:06
按照1%的來換算，含稅的除以1.01，這個是不含稅的銷售額，這個理解嗎？
郭老師
2023 06/15 12:06
然后你交稅的時候是按照不含稅的銷售額除以1.01乘以百分之一來，系統(tǒng)默認的是3%，然后讓你填寫減免的2%，上面寫了你自己看一下的。
84785042
2023 06/15 12:07
可以理解 。
郭老師
2023 06/15 12:10
還有下面的減免的2%看一下的
84785042
2023 06/15 12:13
我這個有銷售貨物的稅。。有專票的稅，，還有超出的稅。。減免就是他對應的稅在加超來才正確
郭老師
2023 06/15 12:13
是的，正確的，是這么做的。
84785042
2023 06/15 12:15
但是銷售貨款的2%減免稅減免表中沒有加進去。
郭老師
2023 06/15 12:17
減免表自己填寫進去的。
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