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某項先進設(shè)備折舊采用直線法，年折舊額3萬元；稅法規(guī)定可采用雙倍余額遞減法，稅前可扣除年折舊額5萬元。 這個怎么調(diào)

84784951| 提問時間：2023 06/14 14:43
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
賬面價值 大于 計稅基礎(chǔ) 產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異、 遞延所得稅負債=2*0.25=0.5
2023 06/14 14:52
一休哥哥老師
2023 06/14 14:53
借：所得稅費用 0.5 貸：遞延所得稅負債 0.5
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