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班班，請問公司賣廢料收入，需要報稅嗎？報稅的話，表格要怎么填呢
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你好，是的，是需要報的。你有開發(fā)票嗎？一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 06/14 10:10
84784997 
2023 06/14 10:28
沒開，一般納稅人，賣的是之前購買的原材料
宋生老師 
2023 06/14 10:32
你好！這個要報稅的。按正常申報就行了，看你是不是有開發(fā)票
84784997
2023 06/14 10:43
正常申報是填在申報表的那一欄呢
84784997
2023 06/14 10:44
然后分錄怎么做呢
宋生老師
2023 06/14 10:45
你好，就是你銷售貨物的那一欄呢？申報表第一行和第二行
84784997
2023 06/14 10:50
分錄怎么做呢呢
宋生老師
2023 06/14 10:54
你好!借應收賬款等 貸其他業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
借其他業(yè)務成本貸原材料。
84784997
2023 06/14 10:57
填寫哪里位置呀
宋生老師
2023 06/14 11:01
你好，填在第一行，看你有沒有開發(fā)票。
84784997
2023 06/14 11:13
不做現(xiàn)金嗎？未開票的，怎么做應交稅費了，廢料有包含原材料%2b其他的廢鐵，，是要一起報稅，還是只要報原材料的金額？
宋生老師
2023 06/14 11:17
你好！都要一起報的了
84784997
2023 06/14 11:30
是填含稅金額還是未稅金額
宋生老師
2023 06/14 11:36
你好，申報表上是填不含稅金額。
84784997
2023 06/14 11:49
那這個成本該怎么結轉(zhuǎn)呢
你好!借應收賬款等 貸其他業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
借其他業(yè)務成本貸原材料。
宋生老師
2023 06/14 13:18
你好！是的。就是按上面的分錄做結轉(zhuǎn)
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