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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教您一個問題，我們一部分員工是找第三方代繳的社保，就是我們轉(zhuǎn)給第三方錢，第三方在給他們繳納社保，但是工資是我們發(fā)放的，個稅也是我們申報的，年報中的社保繳費(fèi)基數(shù)包括第三方代繳納的這些社保嗎？
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你好，你們沒有給他申報社保，所以是不包括的。
2023 06/14 09:57
84785010 
2023 06/14 10:04
那我們支付給第三方代繳社保的錢的分錄怎么做了？發(fā)工資計(jì)提和發(fā)放怎么做了分錄？
宋生老師 
2023 06/14 10:07
你好，實(shí)際上他是給你提供的服務(wù)。應(yīng)該他給你開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給你
借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將個人所得稅
84785010
2023 06/14 10:10
不是開的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，您看一下，開成這樣的發(fā)票怎么做分錄了？年報中包不包括第三方帶繳納的數(shù)
84785010
2023 06/14 10:11
您看一下發(fā)票
宋生老師
2023 06/14 10:19
你好！這個就是上面說的，他給你們開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票
84785010
2023 06/14 10:25
那請問我們計(jì)提工資，發(fā)放工資，計(jì)提申報怎么寫分錄？
84785010
2023 06/14 10:25
請問我們計(jì)提工資，發(fā)放工資，計(jì)提社保怎么寫分錄？
84785010
2023 06/14 10:26
我們收到這張發(fā)票怎么寫分錄？
宋生老師
2023 06/14 10:27
你好！你們沒有給員工買社保，明白嗎？所以你們不用做計(jì)提社保的分錄。
你們收到發(fā)票，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
84785010
2023 06/14 10:29
那計(jì)提工資的時候呢？申報個稅的時候呢？
宋生老師
2023 06/14 10:32
借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放的時候，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)將個人所得稅
84785010
2023 06/14 10:34
可是人事給我的社保名單里有這幾個人
宋生老師
2023 06/14 10:36
你好！你只給他們做申報工資的分錄之類。
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