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問題已解決
老師我們接了一個業(yè)務(wù)，給電梯安裝屏幕，我們把屏幕計入我們的固定資產(chǎn)，每月折舊，我們自己有軟件平臺去控制投放廣告，請問我們可以開6%軟件服務(wù)費(fèi)嗎發(fā)票嗎？
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你好，這里的電梯是自己的，還是對方的？?
2023 06/13 21:08
84785031 
2023 06/13 21:31
是對方的
鄒老師 
2023 06/13 21:34
你好，既然電梯是對方的，那你們就不應(yīng)當(dāng)把屏幕計入固定資產(chǎn)啊?
84785031
2023 06/13 21:39
如果合同定立的時候只寫成軟件服務(wù)費(fèi)，能不能按照6%開具發(fā)票合適嗎？
鄒老師
2023 06/13 21:40
你好，寫成軟件服務(wù)費(fèi)，一般納稅人單位就是按6%開具發(fā)票的
84785031
2023 06/13 21:52
但是如果即有銷售產(chǎn)品又有軟件服務(wù)費(fèi)的是可以分別開具呀只可以開具13%的
鄒老師
2023 06/14 07:54
你好，軟件服務(wù)和銷售產(chǎn)品是一起的？?
還是分別提供的？?
84785031
2023 06/14 09:38
一起的，老師采取分期收款應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
鄒老師
2023 06/14 09:40
你好，一起的，需要按銷售貨物處理
實現(xiàn)收入的時候，借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
分期收款的時候，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
84785031
2023 06/14 13:36
老師我想問一下沒有取得專利，研發(fā)費(fèi)用能轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎？我們研發(fā)技術(shù)最后運(yùn)用在產(chǎn)品上出售了
鄒老師
2023 06/14 13:42
你好，沒有取得專利，研發(fā)費(fèi)用是不能轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)的
84785031
2023 06/14 17:19
那意思是我們可以加計扣除嗎沒有取得無形資產(chǎn)
鄒老師
2023 06/14 17:20
你好，發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，是可以 加計扣除的?
84785031
2023 06/14 17:24
比如我門衛(wèi)銷售商品分期收款跟我核算成本有關(guān)系嗎？比如說低一年我們收款10萬，庫存成本只結(jié)轉(zhuǎn)10萬對應(yīng)的成本可以嗎？
鄒老師
2023 06/14 17:25
不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合
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