問題已解決

老師你好，我想問一下就是我們是做工程的，就是說我們有個(gè)3%的勞務(wù)分包，9%的專業(yè)分包，其中包括人員和材料采購，但是我們的材料采購是13%購買的，但我們跟業(yè)主簽的合同的9%。這樣的話對(duì)我們的成本有什么影響嗎？我們要怎樣做？因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)生了稅差，多出來的四個(gè)點(diǎn)怎么處理？

84784967| 提問時(shí)間：2023 06/13 18:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)你的成本沒有影響到不含稅的金額，這個(gè)是固定的多出來的四個(gè)點(diǎn)，你可以正常抵扣， 因?yàn)槟?%的工程的肯定大于13%購買材料的這個(gè)材料不是百分之百他是占一般在60%左右的
2023 06/13 19:08
84784967
2023 06/13 19:52
意思是多出來的四個(gè)點(diǎn)不會(huì)影響我們的成本是嗎？那比如說我們有300萬的營業(yè)額.交了50萬的3%，剩下的250萬可以交9%的稅嗎？再者說我們今年的稅額已經(jīng)超過了，那多出來的部份，公司的其他項(xiàng)目可以用來低嗎？因?yàn)槲覀円彩枪酒渲械囊粋€(gè)項(xiàng)目
郭老師
2023 06/13 19:53
你好，一般項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)正常抵扣，但是你的增值稅稅負(fù)太低，這種有風(fēng)險(xiǎn)容易被查 只要是一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目都可以抵扣的他不分項(xiàng)目抵扣
84784967
2023 06/13 19:53
這樣的話我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/div>
郭老師
2023 06/13 19:54
簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目不允許抵扣一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目可以抵扣，你算一下你綜合起來，這個(gè)稅負(fù)能有多少一般在3%左右的
84784967
2023 06/13 19:59
這個(gè)不是很明白，我也是剛接觸這個(gè)行業(yè)，今天老板問我這個(gè)問題，所以我就上來問你們了
郭老師
2023 06/13 20:02
你好，那你堅(jiān)你知道簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)多少嗎 一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)又是多少？
84784967
2023 06/13 20:06
不知道，不明白這個(gè)，他就舉個(gè)例問我，他們的進(jìn)銷是13個(gè)點(diǎn)，銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)，他就想知道會(huì)不會(huì)影響成本，還有就是稅超過要交的稅，那么多出來的那部分稅，可不可以其他同公司的項(xiàng)目交
郭老師
2023 06/13 20:07
你跟他說這個(gè)不影響成本的，按照發(fā)票上的不含稅金額來做成本，這個(gè)13%的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣。
郭老師
2023 06/13 20:07
多出來的那部分稅款，只要是公司的一般計(jì)稅的項(xiàng)目，都可以抵扣。
84784967
2023 06/13 20:07
因?yàn)槿ツ晁麄兙褪巧俳涣?50萬的稅，所以他現(xiàn)在問我，我也沒做過會(huì)計(jì)，現(xiàn)在剛進(jìn)他們的商務(wù)，所以他問我這個(gè)問題
郭老師
2023 06/13 20:10
你根據(jù)上面的回復(fù)他就可以的。
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