00:10:00
問題已解決
合同的付款和發(fā)票只履行了70%，還有未履行的，雙方也不想履行了也不重簽合同，稅務核查會有問題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個簽一個補充協(xié)議
2023 06/13 17:24
84784951 
2023 06/13 17:25
都不簽。稅務查會咋處理
樸老師 
2023 06/13 17:36
同學你好
這個可能得按照全額交印花稅
84784951
2023 06/13 17:44
2022年度的成本已經(jīng)預提了，匯算清繳也完成了。2023年咨詢成本改了，發(fā)票也沒開，不補繳2022年的稅，直接把更改的稅調整沖了，行不行
84784951
2023 06/13 17:45
更改的成本沖了
樸老師
2023 06/13 17:51
同學你好
沖了可以的
做跨年調整
84784951
2023 06/13 18:05
就是2023年直接沖了，按正常做賬就可以，不用管2022和2023調整稅款了，2022和2023都正常做可以，對嗎。你說的跨年調整指什么
樸老師
2023 06/13 18:35
就是做以前年度損益調整
84784951
2023 06/13 18:47
那還補稅嗎，2022年做了稅前列支少繳稅了，直接調未分配利潤。那總得不是少繳稅了嗎
樸老師
2023 06/13 19:03
同學你好
這個看最后利潤分配未分配利潤在借方還是貸方
84784951
2023 06/13 19:12
對本來未分配利潤是貸方，盈利的。調完之后就是虧損的。但是2022年稅前抵扣了，是少繳稅了。補不補稅呀
樸老師
2023 06/13 19:12
同學你好
這個要補的
84784951
2023 06/13 19:13
直接做到本年，行嗎
樸老師
2023 06/13 19:14
這個要做跨年調整的
84784951
2023 06/13 19:16
如果做到本年，稅務查，是不是還得補稅和調整未分配利潤
樸老師
2023 06/13 19:16
同學你好
對的
是這樣的
閱讀 391
描述你的問題，直接向老師提問
2219
意見反饋
