問題已解決

去年12月份購貨的憑證進項科目做反了，導致主營業(yè)務成本做多了，應收賬款少了，然后結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也變高了，匯算的時候成本也調(diào)低了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票做錯了，我要怎么處理

84784985| 提問時間：2023 06/12 21:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，把原來的分錄原樣沖回，涉及到損益的科目用“以前年度損調(diào)整”替代，再按正確金額做正確的分錄，涉及到損益的科目用“以前年度損調(diào)整”替代，再把“以前年度損調(diào)整” 結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤”，同時要更正2022年年度匯算清繳申報表
2023 06/12 21:47
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