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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，原本跟外部公司簽訂了金額為300萬(wàn)的工程服務(wù)合同，對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票給我們并且也已經(jīng)上稅，但是款項(xiàng)我們未支付?，F(xiàn)在合同金額調(diào)整為150萬(wàn)，這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
開(kāi)具紅字發(fā)票，紅沖之前的分錄
2023 06/12 15:11
84785021 
2023 06/12 15:12
我明白可以紅沖，但金額這么大，會(huì)不會(huì)引來(lái)稅務(wù)查賬呀
小菲老師 
2023 06/12 15:13
同學(xué)，你好
不會(huì)的，有正當(dāng)理由
84785021
2023 06/12 15:20
但是有個(gè)問(wèn)題，這個(gè)實(shí)際上應(yīng)該根據(jù)工程進(jìn)度開(kāi)票，但是我們當(dāng)時(shí)其實(shí)都沒(méi)開(kāi)始動(dòng)工，但合同確實(shí)是有，因?yàn)楫?dāng)時(shí)要申報(bào)一個(gè)補(bǔ)助，對(duì)固定資產(chǎn)投資有要求，為了放大這個(gè)投資額，當(dāng)時(shí)才讓對(duì)方把發(fā)票先給咱們開(kāi)出來(lái)，款也沒(méi)付，但對(duì)方開(kāi)了票第二個(gè)月就得上稅。這個(gè)沖紅這么大金額，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬啊
小菲老師
2023 06/12 15:20
同學(xué)，你好
這個(gè)一般不會(huì)的
84785021
2023 06/12 15:30
因?yàn)檫@個(gè)金額挺大的，280萬(wàn)，光稅就上了20多萬(wàn)。我讓對(duì)方?jīng)_之前給他們專(zhuān)管員說(shuō)一下會(huì)不會(huì)好一點(diǎn)，就說(shuō)合同金額變了，最開(kāi)始280萬(wàn)，后面改成130萬(wàn)了，所以得沖紅
小菲老師
2023 06/12 15:32
同學(xué)，你好
這個(gè)可以的
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