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小規(guī)模公司，公司組織員工出去旅游，收到普通發(fā)票2萬，怎么做賬？
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同學(xué)您好，一、借：管理費用——福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費
二、借：應(yīng)付職工薪酬——福利費
貸：庫存現(xiàn)金（或銀行存款、其他應(yīng)收款）
2023 06/12 10:32
84785029 
2023 06/12 10:35
這個是員工來找公司報銷的
易 老師 
2023 06/12 10:35
同學(xué)您好，業(yè)務(wù)真實嗎
84785029
2023 06/12 10:38
員工先付的，公司走對公賬號打款給員工報銷2萬旅游費
84785029
2023 06/12 10:39
這個是收到旅游費發(fā)票
84785029
2023 06/12 10:40
這個是收到的旅游費發(fā)票，幫忙看看怎么做賬
易 老師
2023 06/12 10:46
同學(xué)您好，一、借：管理費用——福利費2
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費2
二、借：應(yīng)付職工薪酬——福利費2
貸： 其他應(yīng)收款2
84785029
2023 06/12 10:49
發(fā)不出去信息了
易 老師
2023 06/12 10:51
前面的信息都顯示未讀
84785029
2023 06/12 10:52
其他應(yīng)收款是這個報銷的員工嗎？
易 老師
2023 06/12 10:52
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
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