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實(shí)務(wù)
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老師好，我們公司是加工企業(yè)，別人提供材料我們給加工，賺取加工費(fèi)，這個月有一批產(chǎn)品做完了人家驗(yàn)貨的時候發(fā)現(xiàn)不合格，然后這批貨客戶不要了，材料是客戶提供的，我們需要賠償客戶，現(xiàn)在我們又把這批貨參著給客戶發(fā)過去，一共2000多個，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)了700.800個了，但是這個具體哪個是發(fā)的2000多個的沒有在銷售單上注明，那這個會計(jì)分錄怎么寫啊
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你好，是用加工費(fèi)收入賠償客戶的材料損失 ？?
2023 06/11 16:25
84784968 
2023 06/11 16:39
老師好，是這意思的
鄒老師 
2023 06/11 16:40
你好，賺取加工費(fèi)的時候，做加工費(fèi)收入分錄
賠償客戶的材料損失，做賠償損失的分錄，借：營業(yè)外支出，貸：銀行存款等科目?
84784968
2023 06/11 16:52
老師好，那他這個又參著給客戶發(fā)過去了，這個現(xiàn)在客戶還沒有發(fā)現(xiàn)，但是2000多個現(xiàn)在發(fā)了700，800百個
鄒老師
2023 06/11 16:54
你好，又參著給客戶發(fā)過去了，到底是不是賠償了損失呢？??
84784968
2023 06/11 16:58
老師好，是賠償了，這個會沖加工費(fèi)的收入的，又參著那個再收他的加工費(fèi)。
鄒老師
2023 06/11 16:59
你好，又參著那個再收他的加工費(fèi)，那這部分做加工費(fèi)收入就是了?
84784968
2023 06/12 08:48
老師好，質(zhì)量扣款我都記入到銷售費(fèi)用了，可以嗎，沒有記入營業(yè)外支出，我們這個每個月都會發(fā)生幾次，而且數(shù)額相當(dāng)大。
鄒老師
2023 06/12 08:48
你好，質(zhì)量扣款，是不應(yīng)當(dāng)計(jì)入?銷售費(fèi)用? 核算的?
84784968
2023 06/12 08:51
老師好，那我用分錄調(diào)過來嗎
鄒老師
2023 06/12 08:52
你好，是的，是這樣的
84784968
2023 06/12 08:55
老師好，不調(diào)可以嗎
鄒老師
2023 06/12 08:56
你好，不調(diào)整，那錯誤就一直存在的
84784968
2023 06/12 11:55
老師好，之前記在銷售費(fèi)用里面了，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在要調(diào)到營業(yè)外支出，需要怎么來調(diào)呢
鄒老師
2023 06/12 11:57
你好，之前記在銷售費(fèi)用里面了，現(xiàn)在要調(diào)到營業(yè)外支出，跨年的情況下，調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外支出
貸：以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
84784968
2023 06/12 12:06
老師好，沒有跨年，本年的，我們新建的賬，如果調(diào)賬他就一直掛在銷售費(fèi)用的貸發(fā)了
鄒老師
2023 06/12 13:31
你好，沒有跨年，本年的調(diào)整分錄是
借：營業(yè)外支出
貸：銷售費(fèi)用
84784968
2023 06/12 14:44
老師好，那就一直在銷售費(fèi)用的貸方掛著了
鄒老師
2023 06/12 14:46
你好，已經(jīng)從銷售費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出啊?
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