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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下，我們是商貿(mào)零售業(yè)，商品進(jìn)貨，貨跟發(fā)票是一起到的，發(fā)票到了就入庫了，但是財(cái)務(wù)這邊做賬把未到的發(fā)票認(rèn)證也入庫了，導(dǎo)致入庫對(duì)不上了，這樣應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，把未到的發(fā)票認(rèn)證也入庫了，貨物到了就需要做入庫處理，這樣不會(huì)導(dǎo)致庫存賬實(shí)不一致啊
結(jié)轉(zhuǎn)成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本。
2023 06/11 11:35
84785020 
2023 06/11 11:54
就是在6月1號(hào)的時(shí)候，把五月份未到的發(fā)票全部認(rèn)證了，用友做了入庫處理，但實(shí)際貨物6月才到，6月入庫到erp系統(tǒng)，這樣的話erp跟用友對(duì)不上了
鄒老師 
2023 06/11 11:55
你好，6月份賬面做入庫處理，實(shí)際貨物6月到，這樣是可以對(duì)上的才是啊。
84785020
2023 06/11 12:02
就是賬面做了5月份了，6月一號(hào)認(rèn)證的，實(shí)物6月到的
鄒老師
2023 06/11 12:02
你好，這種情況5月份是對(duì)不上，到6月份就可以做到賬實(shí)一致了。
84785020
2023 06/11 12:05
那5月對(duì)不上的話，把結(jié)轉(zhuǎn)成本那個(gè)分錄做進(jìn)去后，期末庫存怎么核對(duì)
84785020
2023 06/11 14:35
老師，麻煩回答下
鄒老師
2023 06/11 15:06
你好，這種情況5月份是對(duì)不上，到6月份就可以做到賬實(shí)一致了。
這種情況有一個(gè)月對(duì)不上（因?yàn)?月份把6月份的提前入賬了），到了6月份就對(duì)上了
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