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問題已解決
老師，我想問下，我們是商貿零售業(yè)，商品進貨，貨跟發(fā)票是一起到的，發(fā)票到了就入庫了，但是財務這邊做賬把未到的發(fā)票認證也入庫了，導致入庫對不上了，這樣應該怎么結轉成本
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你好，把未到的發(fā)票認證也入庫了，貨物到了就需要做入庫處理，這樣不會導致庫存賬實不一致啊
結轉成本=銷售數(shù)量*單位產品成本。
2023 06/11 11:35
84785020 
2023 06/11 11:54
就是在6月1號的時候，把五月份未到的發(fā)票全部認證了，用友做了入庫處理，但實際貨物6月才到，6月入庫到erp系統(tǒng)，這樣的話erp跟用友對不上了
鄒老師 
2023 06/11 11:55
你好，6月份賬面做入庫處理，實際貨物6月到，這樣是可以對上的才是啊。
84785020
2023 06/11 12:02
就是賬面做了5月份了，6月一號認證的，實物6月到的
鄒老師
2023 06/11 12:02
你好，這種情況5月份是對不上，到6月份就可以做到賬實一致了。
84785020
2023 06/11 12:05
那5月對不上的話，把結轉成本那個分錄做進去后，期末庫存怎么核對
84785020
2023 06/11 14:35
老師，麻煩回答下
鄒老師
2023 06/11 15:06
你好，這種情況5月份是對不上，到6月份就可以做到賬實一致了。
這種情況有一個月對不上（因為5月份把6月份的提前入賬了），到了6月份就對上了
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