問(wèn)題已解決

22年季度預(yù)交企業(yè)所得稅，都沒(méi)有交，在23年5月前做了匯算清繳交了企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么做分錄？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/10 19:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，借；銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整借，以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2023 06/10 19:31
84785015
2023 06/10 19:32
借銀行存款？？？
易 老師
2023 06/10 19:34
不好意思，另一學(xué)員的回 請(qǐng)問(wèn)是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785015
2023 06/10 20:46
小企業(yè)準(zhǔn)則
易 老師
2023 06/10 20:49
實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
84785015
2023 06/11 10:22
年底那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有做未利潤(rùn)分配那個(gè)分錄
易 老師
2023 06/11 10:33
同學(xué)您好， 補(bǔ)充上述分錄，一般是匯算后補(bǔ)記就行
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