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1:我公司主要生產(chǎn)椅子配件。預(yù)收客戶1000元模具費(fèi)。因?yàn)楣居袔煾禃?huì)做模具。大概成本700元到。但是做好模具客戶又不拿走。放我公司倉(cāng)庫(kù)里。需要用的時(shí)候自己過來拿。用完又放回我倉(cāng)庫(kù)。其實(shí)應(yīng)該這樣做分錄？

84785022| 提問時(shí)間：2023 06/10 06:42
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，雖然放在我們倉(cāng)庫(kù)，但這個(gè)模具還是人家的，這個(gè)1000不還給他了吧。借：銀行 1000 貸：收入100/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000/1.13*13% 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 700 貸：庫(kù)存商品 700
2023 06/10 06:46
廖君老師
2023 06/10 06:50
您好，這個(gè)模具做好時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫(kù)存商品 700 貸：生產(chǎn)成本-人工 生產(chǎn)成本-原材料 生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用
84785022
2023 06/10 09:45
這樣可以嗎
84785022
2023 06/10 09:46
老師為什么用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？我主生產(chǎn)椅子配件。
廖君老師
2023 06/10 10:26
您好，不好意思，剛才去忙了，沒有及時(shí)回復(fù)您。您的分錄比我的好，我不知道咱主生產(chǎn)椅子配件
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