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問(wèn)題已解決
老師，報(bào)稅時(shí)忘了金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280，沒(méi)有抵扣，下個(gè)月抵可以吧
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?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí)，
借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸：管理費(fèi)用
2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí)，
借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款/現(xiàn)金;
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸：管理費(fèi)用
2023 06/09 17:04
84785032 
2023 06/09 17:10
老師，答的很全，我忘了抵減增值稅，下個(gè)月可以抵減可以嗎
84785032
2023 06/09 17:15
老板有2個(gè)一般納稅人，前會(huì)計(jì)把2個(gè)公司的技術(shù)服務(wù)費(fèi)一起在一家公戶(hù)付的，沒(méi)分開(kāi)，剛接手我忘了抵減增值稅，咋怎
樸老師 
2023 06/09 17:19
你填寫(xiě)在附表四了嗎
84785032
2023 06/09 17:20
沒(méi)有，忘了這事，剛做帳發(fā)現(xiàn)的
樸老師
2023 06/09 17:25
同學(xué)你好
那你更正申報(bào)吧
不然下個(gè)月不好抵扣
84785032
2023 06/09 17:39
謝謝老師
樸老師
2023 06/09 17:48
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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