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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前公戶被封，賬上掛了好多應(yīng)收，現(xiàn)在公戶好了要如何把應(yīng)收沖掉
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喲，那實(shí)際這些錢收到了沒(méi)有，當(dāng)時(shí)用什么來(lái)收的。
2023 06/09 15:59
84784977 
2023 06/09 16:17
收到了，用的其他人的卡
郭老師 
2023 06/09 16:21
借其他應(yīng)收款，其他人
貸應(yīng)收賬款，
這個(gè)錢轉(zhuǎn)到公司賬戶，借銀行房款
貸其他應(yīng)收款，其他人。
84784977
2023 06/09 16:33
我這邊賬上是直接掛應(yīng)收，這個(gè)其他人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢我直接做往來(lái)了，我現(xiàn)在賬上要想平這個(gè)賬該怎么做？要不要法人按月把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到公戶，然后我再把這個(gè)錢還給其他人沖掉其他應(yīng)付
郭老師
2023 06/09 16:35
一行分別掛了哪些科目？是其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款。
84784977
2023 06/09 16:41
你的意思就不要再轉(zhuǎn)錢了，直接做分錄把這個(gè)錢沖掉是嗎
郭老師
2023 06/09 16:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784977
2023 06/09 16:56
那不會(huì)被查吧
郭老師
2023 06/09 16:56
出一個(gè)委托書，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
84784977
2023 06/09 17:13
那我等賬戶解封的時(shí)候按月整理好應(yīng)收賬款明細(xì)，按月做一筆這個(gè)分錄把兩個(gè)科目沖平可以的吧
郭老師
2023 06/09 17:17
可以的，可以這么做的。
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