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零售業(yè)一般納稅人，開出的6%廣告服務費如果帳務處理
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您好，您是屬于開票方式嗎？確認一下。
2023 06/08 18:23
84784994 
2023 06/08 18:25
申請的臨時稅種，開的電子普票，憑證如何做，如何結轉
玲老師 
2023 06/08 18:29
你好，借銀行存款，貸其他業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅。
84784994
2023 06/08 18:30
之前有留存未抵扣的進項發(fā)票，如何做憑證
84784994
2023 06/08 18:31
去年的進項
玲老師
2023 06/08 18:35
留底的進項可以直接抵扣，不用單獨再寫分錄了。
84784994
2023 06/08 18:37
需要結轉成本嗎？
玲老師
2023 06/08 18:39
你好，有收入的時候需要結轉對樣成分。
玲老師
2023 06/08 18:39
有收入需要結轉對應成本。
84784994
2023 06/08 18:43
這個是廣告，其實沒成本，公司主要是零售，成本如何結轉
玲老師
2023 06/08 18:44
成本是按實際發(fā)生。比如人工費材料費
玲老師
2023 06/08 18:45
借主營業(yè)務成本，貸勞務成本 庫存商品等等
成本需要看你實際發(fā)生的。。
84784994
2023 06/08 18:48
之前的會計做了增值稅留抵稅額，這個需要轉出來嗎
玲老師
2023 06/08 18:49
你好，這個沒有錯誤，不需要轉出來的，咱有銷項還可以抵扣呢。
84784994
2023 06/08 18:51
我現(xiàn)在就直接在做一個成本，做一個銷項稅，然后結轉一個未交增值稅和附加稅就可以了是嗎？別的都不動對嗎，
玲老師
2023 06/08 18:52
你好，是的，其他的就不用動了，對的。
84784994
2023 06/08 19:00
這個是其他業(yè)務收入，結轉成本是借，其他業(yè)務成本，貸庫存商品是嗎？
玲老師
2023 06/08 19:01
這個成本是按實際發(fā)生你用到的庫存商品就寫庫存商品，我上面只是給你舉例子。
84784994
2023 06/08 19:02
其實沒成本，就人力，
84784994
2023 06/08 19:02
怎么做分錄呢
玲老師
2023 06/08 19:02
那人工成本就行唄，借主營業(yè)務成本貸勞務成本。
84784994
2023 06/08 19:04
我科目表里都沒有勞務成本這個科目，
84784994
2023 06/08 19:05
能不能不做成本
玲老師
2023 06/08 19:05
可以增加一個
服務行業(yè)，通過這個科目核算成本
。如果你要是就一筆業(yè)務，以后也沒有，那你貸方用應付職工薪酬。
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