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老師好！攤銷店鋪房租會計分錄怎么寫

84785008| 提問時間：2023 06/08 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借銷售費用租賃費 貸預付賬款
2023 06/08 16:59
84785008
2023 06/08 17:00
貸方不用寫長期待攤費用嗎？
郭老師
2023 06/08 17:02
你好，你是支付了一年以內的還是一年以上的？
84785008
2023 06/08 17:03
簽了3年合同，一年支付一次房租
郭老師
2023 06/08 17:05
你好，那就預付賬款里面的。
84785008
2023 06/08 17:05
那之前會計已經做了管理費用房租貸方長期待攤費用
郭老師
2023 06/08 17:06
那你們做錯了，你不能拿著這個來當做是正確的。
郭老師
2023 06/08 17:06
一年包含一年的做預付賬款，13個月以上的做長期代餐費用，借預付賬款，貸銀行存款，按月分攤，借管理費用或者銷售費用再預付賬款。
郭老師
2023 06/08 17:07
店鋪的，它屬于銷售部門，它不屬于管理費用。
84785008
2023 06/08 17:09
那就是銷售費用—房租貸方預付賬款
84785008
2023 06/08 17:09
那我現在怎么調啊？估計前會計是看簽了3年合同，實際上是按年付房租的
84785008
2023 06/08 17:10
那公司銷售費用太多了！后期會不會影響匯算清繳稅前扣除??！
郭老師
2023 06/08 17:12
按年支付的，他看你不是按你合同簽訂的時間。
郭老師
2023 06/08 17:12
要有發(fā)票就可以抵扣。
84785008
2023 06/08 17:13
有發(fā)票，那我直接做管理費用—辦公費可以嗎？
郭老師
2023 06/08 17:13
可以的，可以的，可以的。
84785008
2023 06/08 17:15
謝謝老師！
郭老師
2023 06/08 17:16
不要客氣，工作愉快。
84785008
2023 06/08 20:58
那之前會計已經做了管理費用房租貸方長期待攤費用，那我現在怎么調啊？那現在沒辦法延續(xù)?。?/div>
郭老師
2023 06/08 21:01
你好繼續(xù)之前的做的
84785008
2023 06/08 21:04
房租是付了一年的，前會計直接做的管理費用房租貸方長期待攤費用，您不是說做錯了嗎？那我這個月還是按照錯的做？那要調整嗎？
郭老師
2023 06/08 21:05
那你之前跨年了嗎？跨年了就不要動了，你這一次做完了，攤銷完了就別用了，你以后按照正確的來。
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