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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)花了幾十萬買的ERP軟件費(fèi)計(jì)入什么科目
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你好這個(gè)可以進(jìn)入到無形資產(chǎn)
2023 06/08 16:52
84785017 
2023 06/08 16:54
可能之前的會(huì)計(jì)計(jì)入了管理費(fèi)用，之前沒來票她掛了往來，后來來票了又現(xiàn)款付了，這個(gè)往來就掛在這了，這個(gè)怎么處理呢，都是2021年發(fā)生的了
宋生老師 
2023 06/08 16:56
你好，你已經(jīng)做過哪些分錄了？
84785017
2023 06/08 17:02
因?yàn)槲覀儞Q系統(tǒng)了，之前的我也不知道
宋生老師
2023 06/08 17:03
你好后面來發(fā)票了，他是怎么做的憤怒？
84785017
2023 06/08 17:04
做的借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
宋生老師
2023 06/08 17:05
這樣的話，你做了兩次管理費(fèi)用啊。
84785017
2023 06/08 17:08
嗯，所以我看這個(gè)其他應(yīng)付款還掛了錢在這覺的不對(duì)勁，查了銀行付款記錄還是21年的事了
宋生老師
2023 06/08 17:09
你好，這個(gè)你應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用。
84785017
2023 06/08 17:11
我也想這么做，那會(huì)不會(huì)影響今年的費(fèi)用這塊呢
宋生老師
2023 06/08 17:12
你好，是的，是會(huì)影響的。
84785017
2023 06/08 17:19
那怎么搞
宋生老師
2023 06/08 17:20
你好，你可以進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
84785017
2023 06/08 17:27
怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
宋生老師
2023 06/08 17:27
你好，借其他應(yīng)付款 貸以前年度隨意調(diào)整。
84785017
2023 06/08 17:38
那到年度匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)對(duì)利潤(rùn)有影響呢
宋生老師
2023 06/08 17:39
你好，是的，會(huì)有影響的。
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