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問題已解決
老師，我們申報的時候怎么出現(xiàn)這個？如果繼續(xù)申報會不會有問題？
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你好，這個是異地工程，有預(yù)繳嗎？
2023 06/08 15:49
郭老師 
2023 06/08 15:49
你看下這個月需要交多少稅款，你在28欄里面怎么填寫的？
84785037 
2023 06/08 15:51
表四本期預(yù)繳有20萬，主表28行只填了13萬，本次還需要繳納不到一萬的稅款，有問題嗎？
郭老師
2023 06/08 15:53
你好，你這個28欄不能超過24行的那個金額。
84785037
2023 06/08 15:55
沒有超過，24行是14多，28行是 13多
郭老師
2023 06/08 15:57
你看下你交稅的所屬期是五月份嗎？
84785037
2023 06/08 15:59
是的，不過我本期異地預(yù)繳的20萬，本期抵減沒有全部抵減，留了一部分
郭老師
2023 06/08 15:59
題和這里沒有關(guān)系的，附表司的實際抵扣金額填寫的和28是一樣的嗎？
84785037
2023 06/08 16:00
是一樣的
郭老師
2023 06/08 16:01
看一下能忽略這個提示提交吧，如果不能的話，找你稅務(wù)局那邊看一下，給你維護一下。
84785037
2023 06/08 16:03
好的，我到時候咨詢一下稅務(wù)局吧
郭老師
2023 06/08 16:05
可以的，可以問一下的。
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