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老師，外地預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候按：計稅金額或銷售收入。 是含稅的還是不含稅的？
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你好，這里是含稅的收入，繳納的收入他會給你換算成不含稅的。
2023 06/08 15:07
84784995 
2023 06/08 15:09
這里標明的 是填含稅？還是不含稅的
郭老師 
2023 06/08 15:11
好，這里填寫不含稅的。
84784995
2023 06/08 15:13
這里是含稅的是么？有兩個省在預(yù)繳
郭老師
2023 06/08 15:18
你好，不含稅的銷售額
84784995
2023 06/08 15:18
這個后面沒寫不含稅也按不含稅的填寫嗎
郭老師
2023 06/08 15:21
是是的，是這么做的。
84784995
2023 06/08 15:22
老師，這里建筑服務(wù)銷售額 是含稅的么？預(yù)繳增值稅的時候
郭老師
2023 06/08 15:23
對的，是的，這個是含稅的。
84784995
2023 06/08 15:24
哦，那就是預(yù)繳增值稅的時候 填含稅的，企業(yè)所得稅都按不含稅的填寫，不管后面有沒有備注
84784995
2023 06/08 15:26
那之前所得稅按含稅金額填寫了，也是沒法退回的吧
郭老師
2023 06/08 15:26
對的是的，那你看一下他繳納的時候給你自動換算了沒有。
郭老師
2023 06/08 15:26
以后還有沒有這個業(yè)務(wù)的。
84784995
2023 06/08 15:28
自動換算是哪里看的？我只要把開的發(fā)票，不含稅的這個金額填寫上就可以了吧
郭老師
2023 06/08 15:30
看一下你的稅額，你用不含稅的金額乘以0.2%。
84784995
2023 06/08 15:33
換算成不含稅*0.002 =1.6 之前填了含稅的是1.7
郭老師
2023 06/08 15:36
不是的，我的意思是，你看一下交納的稅款是不是不含稅的金額乘以0.2%，如果不是的話，多交了。
郭老師
2023 06/08 15:36
后這個項目還有沒有了，如果有的話，你再減去不就可以了。
84784995
2023 06/08 15:39
不是的，這個項目還有，下次可以直接減的對吧。注銷的時候，稅務(wù)不會主動退的吧？
郭老師
2023 06/08 15:41
對的，是的，這個一般不退的，你得申請退才行。
84784995
2023 06/08 15:42
謝謝老師
郭老師
2023 06/08 15:42
不用客氣，工作愉快。
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