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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，外地預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候按：計(jì)稅金額或銷(xiāo)售收入。 是含稅的還是不含稅的？
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你好，這里是含稅的收入，繳納的收入他會(huì)給你換算成不含稅的。
2023 06/08 15:07
84784995 
2023 06/08 15:09
這里標(biāo)明的 是填含稅？還是不含稅的
郭老師 
2023 06/08 15:11
好，這里填寫(xiě)不含稅的。
84784995
2023 06/08 15:13
這里是含稅的是么？有兩個(gè)省在預(yù)繳
郭老師
2023 06/08 15:18
你好，不含稅的銷(xiāo)售額
84784995
2023 06/08 15:18
這個(gè)后面沒(méi)寫(xiě)不含稅也按不含稅的填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 06/08 15:21
是是的，是這么做的。
84784995
2023 06/08 15:22
老師，這里建筑服務(wù)銷(xiāo)售額 是含稅的么？預(yù)繳增值稅的時(shí)候
郭老師
2023 06/08 15:23
對(duì)的，是的，這個(gè)是含稅的。
84784995
2023 06/08 15:24
哦，那就是預(yù)繳增值稅的時(shí)候 填含稅的，企業(yè)所得稅都按不含稅的填寫(xiě)，不管后面有沒(méi)有備注
84784995
2023 06/08 15:26
那之前所得稅按含稅金額填寫(xiě)了，也是沒(méi)法退回的吧
郭老師
2023 06/08 15:26
對(duì)的是的，那你看一下他繳納的時(shí)候給你自動(dòng)換算了沒(méi)有。
郭老師
2023 06/08 15:26
以后還有沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)的。
84784995
2023 06/08 15:28
自動(dòng)換算是哪里看的？我只要把開(kāi)的發(fā)票，不含稅的這個(gè)金額填寫(xiě)上就可以了吧
郭老師
2023 06/08 15:30
看一下你的稅額，你用不含稅的金額乘以0.2%。
84784995
2023 06/08 15:33
換算成不含稅*0.002 =1.6 之前填了含稅的是1.7
郭老師
2023 06/08 15:36
不是的，我的意思是，你看一下交納的稅款是不是不含稅的金額乘以0.2%，如果不是的話(huà)，多交了。
郭老師
2023 06/08 15:36
后這個(gè)項(xiàng)目還有沒(méi)有了，如果有的話(huà)，你再減去不就可以了。
84784995
2023 06/08 15:39
不是的，這個(gè)項(xiàng)目還有，下次可以直接減的對(duì)吧。注銷(xiāo)的時(shí)候，稅務(wù)不會(huì)主動(dòng)退的吧？
郭老師
2023 06/08 15:41
對(duì)的，是的，這個(gè)一般不退的，你得申請(qǐng)退才行。
84784995
2023 06/08 15:42
謝謝老師
郭老師
2023 06/08 15:42
不用客氣，工作愉快。
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